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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 6.234.877
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.816.347
IVA
₲ 566.807
Retención DNCP
₲ 21.765
Retención IVA
₲ 170.042
Retención Renta
₲ 226.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25005-25-263424
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.234.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.816.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467602
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO ANTIGUO , HANGAR DINAC - KOICA Y EDIFICIO CEA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac