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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 7.059.742
Nro. de Orden de Pago
1415
Fecha de Orden de Pago
23-07-2026
Fecha Emisión Cheque
23-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.585.840
IVA
₲ 641.795
Retención DNCP
₲ 24.645
Retención IVA
₲ 192.539
Retención Renta
₲ 256.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25005-25-263424
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.469.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.813.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467602
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO ANTIGUO , HANGAR DINAC - KOICA Y EDIFICIO CEA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac