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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 98.459.009
Nro. de Orden de Pago
1212
Fecha de Orden de Pago
23-06-2026
Fecha Emisión Cheque
23-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.849.724
IVA
₲ 8.950.819
Retención DNCP
₲ 343.711
Retención IVA
₲ 2.685.246
Retención Renta
₲ 3.580.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100644-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25005-25-263425
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.995.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.255.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467602
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO ANTIGUO , HANGAR DINAC - KOICA Y EDIFICIO CEA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac