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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000364
Nro. de Timbrado
18381831
Monto de la Factura
₲ 48.812.269
Nro. de Orden de Pago
7354
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.095.021
IVA
₲ 4.437.479
Retención DNCP
₲ 170.399
Retención IVA
₲ 1.331.244
Retención Renta
₲ 1.774.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.440.613
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23003-25-261783
Monto Contrato
₲ 521.809.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.502.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.983.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454712
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas en la Escuela Básica N° 7529 Virgen del Carmen del distrito de Yhú del Departamento de Caaguazú y en la Escuela Básica N° 7318 Tierra Prometida del Distrito de Nueva Germania del Departamento de San Pedro - Plurianual.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert