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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010013307
Monto de la Factura
₲ 328.142.245
Nro. de Orden de Pago
1500031189
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.114.951
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.145.515
Retención IVA
₲ 8.949.334
Retención Renta
₲ 11.932.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARABATO SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80084586-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25006-25-255676
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.919.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.865.670.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470866
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ARTICULOS PARA PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE PETROLEOS PARAGUAYOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar