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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010013075
Monto de la Factura
₲ 1.092.512.851
Nro. de Orden de Pago
1500030543
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.019.175.442
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.813.863
Retención IVA
₲ 29.795.805
Retención Renta
₲ 39.727.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARABATO SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80084586-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25006-25-255676
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.332.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470866
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ARTICULOS PARA PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE PETROLEOS PARAGUAYOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar