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Datos del Pago
Nro. de Factura
13714
Monto de la Factura
₲ 171.965.816
Nro. de Orden de Pago
1500032691
Fecha de Orden de Pago
16-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.422.220
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 600.317
Retención IVA
₲ 4.689.977
Retención Renta
₲ 6.253.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARABATO SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80084586-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25006-25-255676
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.332.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470866
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ARTICULOS PARA PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE PETROLEOS PARAGUAYOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar