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Datos del Pago
Nro. de Factura
6977
Monto de la Factura
₲ 5.381.967.290
Nro. de Orden de Pago
1500030611
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.146.021.845
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.666.754
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 215.278.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25006-25-254119
Monto Contrato
₲ 234.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.503.232.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.311.636.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALCOHOL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar