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Datos del Pago
Nro. de Factura
5718/5719/5720
Monto de la Factura
₲ 3.846.719.240
Nro. de Orden de Pago
1500032681
Fecha de Orden de Pago
15-04-2026
Fecha Emisión Cheque
15-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.678.079.068
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.771.402
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 153.868.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25006-25-254119
Monto Contrato
₲ 234.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.584.796.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.057.784.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALCOHOL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar