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Datos del Pago
Nro. de Factura
30040005201
Monto de la Factura
₲ 7.179.958.520
Nro. de Orden de Pago
1500030275
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.865.189.138
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.571.041
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 287.198.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25006-25-254119
Monto Contrato
₲ 234.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.767.538.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.900.929.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALCOHOL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar