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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009782
Nro. de Timbrado
17582870
Monto de la Factura
₲ 105.866.464
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
23-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.759.936
IVA
Retención DNCP
₲ 369.570
Retención IVA
₲ 2.887.268
Retención Renta
₲ 3.849.690
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS INDUSTRIALES S.R.L
RUC
80111406-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-24-249094
Monto Contrato
₲ 105.866.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.866.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.759.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electricos y Electronicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc