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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004203
Nro. de Timbrado
17697066
Monto de la Factura
₲ 581.000.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.999.054
IVA
Retención DNCP
₲ 2.028.218
Retención IVA
₲ 15.845.455
Retención Renta
₲ 21.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS S.R.L
RUC
80010819-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-24-249095
Monto Contrato
₲ 581.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.999.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electricos y Electronicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc