- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0003080
Nro. de Timbrado
16068710
Monto de la Factura
₲ 201.399.980
Nro. de Orden de Pago
1017
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.880.550
IVA
Retención DNCP
₲ 703.069
Retención IVA
₲ 5.492.726
Retención Renta
₲ 7.323.635
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-24-249093
Monto Contrato
₲ 201.399.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.399.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.880.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electricos y Electronicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc