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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039584
Nro. de Timbrado
17563125
Monto de la Factura
₲ 8.167.140
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.618.902
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.511
Retención IVA
₲ 222.740
Retención Renta
₲ 296.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-24-247530
Monto Contrato
₲ 403.200.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.744.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.905.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455502
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO, IMPRESION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc