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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043001
Nro. de Timbrado
17979141
Monto de la Factura
₲ 49.183.118
Nro. de Orden de Pago
830
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.881.592
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.693
Retención IVA
₲ 1.341.357
Retención Renta
₲ 1.788.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-24-247530
Monto Contrato
₲ 403.200.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.744.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.093.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455502
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO, IMPRESION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc