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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003793
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 466.616.400
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
07-03-2025
Fecha Emisión Cheque
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.293.714
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.628.915
Retención IVA
₲ 12.725.902
Retención Renta
₲ 16.967.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-24-247032
Monto Contrato
₲ 790.720.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.720.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.641.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑONES DE AIRE COMPRIMIDO Y KIT DE REPUESTOS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc