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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007936
Monto de la Factura
₲ 128.773.032
Nro. de Orden de Pago
2000004639
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.128.849
IVA
₲ 11.706.639
Retención DNCP
₲ 449.535
Retención IVA
₲ 3.511.992
Retención Renta
₲ 4.682.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25002-24-248873
Monto Contrato
₲ 166.748.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.748.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.555.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441615
Nombre de la Licitación
Lp1875-24 Adquisición de Tóner y Cartuchos para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande