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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021390
Monto de la Factura
₲ 11.648.570
Nro. de Orden de Pago
2000001658
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.856.468
IVA
₲ 1.058.961
Retención DNCP
₲ 40.664
Retención IVA
₲ 317.688
Retención Renta
₲ 423.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25002-24-248814
Monto Contrato
₲ 117.986.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.883.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.963.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441615
Nombre de la Licitación
Lp1875-24 Adquisición de Tóner y Cartuchos para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande