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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021779
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 607.750.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.953.400
IVA
₲ 55.250.000
Retención DNCP
₲ 2.121.600
Retención IVA
₲ 16.575.000
Retención Renta
₲ 22.100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-24-248075
Monto Contrato
₲ 5.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.896.001.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.634.423.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443227
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas