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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002386
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 75.800.000
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.645.600
IVA
₲ 6.890.909
Retención DNCP
₲ 264.611
Retención IVA
₲ 2.067.273
Retención Renta
₲ 2.756.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-24-248195
Monto Contrato
₲ 379.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.933.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.492.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES DE PRECISION Y UPS PARA EL DATACENTER ALTERNATIVO POR SBE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas