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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005616
Nro. de Timbrado
17573456
Monto de la Factura
₲ 50.380.000
Nro. de Orden de Pago
1041
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.954.160
IVA
₲ 4.580.000
Retención DNCP
₲ 175.872
Retención IVA
₲ 1.374.000
Retención Renta
₲ 1.832.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA
RUC
80016585-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-24-248194
Monto Contrato
₲ 251.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.336.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.954.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES DE PRECISION Y UPS PARA EL DATACENTER ALTERNATIVO POR SBE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas