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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Nro. de Timbrado
16402050
Monto de la Factura
₲ 201.520.000
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.992.512
IVA
₲ 18.320.000
Retención DNCP
₲ 703.488
Retención IVA
₲ 5.496.000
Retención Renta
₲ 7.328.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA
RUC
80016585-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-24-248194
Monto Contrato
₲ 251.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.856.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.946.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES DE PRECISION Y UPS PARA EL DATACENTER ALTERNATIVO POR SBE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas