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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020590
Monto de la Factura
₲ 286.750.000
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.501.254
IVA
₲ 26.068.182
Retención DNCP
₲ 1.001.018
Retención IVA
₲ 7.820.455
Retención Renta
₲ 10.427.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-262571
Monto Contrato
₲ 5.161.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.580.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.407.511.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463277
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA CSJ - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia