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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 15.800.000
Nro. de Orden de Pago
7745
Fecha de Orden de Pago
22-05-2026
Fecha Emisión Cheque
03-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.739.390
IVA
₲ 1.436.364
Retención DNCP
₲ 55.156
Retención IVA
₲ 430.909
Retención Renta
₲ 574.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-262859
Monto Contrato
₲ 81.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.251.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL REGISTRO UNIFICADO NACIONAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia