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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 3.138.600
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
10-02-2026
Fecha Emisión Cheque
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.042.045
IVA
₲ 285.327
Retención DNCP
₲ 10.957
Retención IVA
₲ 85.598
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-256685
Monto Contrato
₲ 179.772.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.551.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.178.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463083
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia