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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 5.299.808
Nro. de Orden de Pago
2861
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.944.047
IVA
₲ 481.801
Retención DNCP
₲ 18.501
Retención IVA
₲ 144.540
Retención Renta
₲ 192.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-256685
Monto Contrato
₲ 179.772.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.804.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.985.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463083
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia