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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 1.486.164
Nro. de Orden de Pago
6669
Fecha de Orden de Pago
30-04-2026
Fecha Emisión Cheque
17-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.444
IVA
₲ 135.106
Retención DNCP
₲ 5.188
Retención IVA
₲ 40.532
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-256685
Monto Contrato
₲ 179.772.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.412.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.497.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463083
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia