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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 108.675.000
Nro. de Orden de Pago
5018
Fecha de Orden de Pago
08-04-2026
Fecha Emisión Cheque
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.119.693
IVA
₲ 9.879.545
Retención DNCP
₲ 379.375
Retención IVA
₲ 2.963.864
Retención Renta
₲ 3.951.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.260.250
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-257394
Monto Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.178.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia