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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 15.340.108
Nro. de Orden de Pago
5275
Fecha de Orden de Pago
15-04-2026
Fecha Emisión Cheque
19-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.310.368
IVA
₲ 1.394.555
Retención DNCP
₲ 53.551
Retención IVA
₲ 418.367
Retención Renta
₲ 557.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-262865
Monto Contrato
₲ 181.449.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.340.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.310.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL REGISTRO UNIFICADO NACIONAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia