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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 3.313.000
Nro. de Orden de Pago
3617
Fecha de Orden de Pago
17-03-2026
Fecha Emisión Cheque
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.607
IVA
₲ 301.182
Retención DNCP
₲ 11.565
Retención IVA
₲ 90.355
Retención Renta
₲ 120.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-257422
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.410.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.563.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOGISTICA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia