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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006602
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
1529
Fecha de Orden de Pago
16-02-2026
Fecha Emisión Cheque
13-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.717.672
IVA
₲ 3.090.909
Retención DNCP
₲ 118.691
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 1.236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-261155
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.717.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DGRP – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia