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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 309.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000002164
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.988.000
IVA
₲ 28.090.909
Retención DNCP
₲ 1.078.691
Retención IVA
₲ 8.427.273
Retención Renta
₲ 11.236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENERGY IN MOTION SA
RUC
80115251-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25002-25-250260
Monto Contrato
₲ 309.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.730.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.988.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442247
Nombre de la Licitación
Lp1874-24 Adquisición de Central Telefónica y Módulos de Expansión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande