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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 108.123.024
Nro. de Orden de Pago
2000002122
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.770.658
IVA
₲ 9.829.366
Retención DNCP
₲ 377.448
Retención IVA
₲ 2.948.810
Retención Renta
₲ 3.931.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25002-25-250261
Monto Contrato
₲ 108.123.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.028.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.770.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442247
Nombre de la Licitación
Lp1874-24 Adquisición de Central Telefónica y Módulos de Expansión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande