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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002065
Monto de la Factura
₲ 37.920.000
Nro. de Orden de Pago
2000004484
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.374.534
IVA
₲ 3.447.273
Retención DNCP
₲ 132.375
Retención IVA
₲ 1.034.182
Retención Renta
₲ 1.378.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25002-25-252477
Monto Contrato
₲ 650.701.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.701.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.021.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441615
Nombre de la Licitación
Lp1875-24 Adquisición de Tóner y Cartuchos para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande