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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 279.071.000
Nro. de Orden de Pago
2000002043
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.191.468
IVA
₲ 25.370.092
Retención DNCP
₲ 1.014.804
Retención IVA
₲ 7.611.028
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25002-25-250262
Monto Contrato
₲ 2.139.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.676.565.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.624.697.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442247
Nombre de la Licitación
Lp1874-24 Adquisición de Central Telefónica y Módulos de Expansión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande