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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007409
Nro. de Timbrado
17897800
Monto de la Factura
₲ 399.999.996
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.149.087
IVA
₲ 36.363.636
Retención DNCP
₲ 1.396.364
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 14.545.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-25-250044
Monto Contrato
₲ 588.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.990.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.462.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE STORAGE, DISCOS Y LIBRERIA - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas