- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Nro. de Timbrado
17519461
Monto de la Factura
₲ 635.000.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
22-04-2026
Fecha Emisión Cheque
22-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.374.182
IVA
₲ 57.727.273
Retención DNCP
₲ 2.216.727
Retención IVA
₲ 17.318.182
Retención Renta
₲ 23.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-25-262815
Monto Contrato
₲ 635.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.374.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460737
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y NETWORKING
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas