- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005724
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 832.000.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
22-04-2026
Fecha Emisión Cheque
22-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.150.110
IVA
₲ 75.636.364
Retención DNCP
₲ 2.904.436
Retención IVA
₲ 22.690.909
Retención Renta
₲ 30.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-25-262816
Monto Contrato
₲ 1.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.187.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460737
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y NETWORKING
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas