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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 232.999.994
Nro. de Orden de Pago
1015
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.476.340
IVA
₲ 21.181.818
Retención DNCP
₲ 813.382
Retención IVA
₲ 6.354.545
Retención Renta
₲ 8.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.883.000
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-25-255611
Monto Contrato
₲ 552.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.999.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.995.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas