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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.519.272
IVA
₲ 29.090.909
Retención DNCP
₲ 1.117.091
Retención IVA
₲ 8.727.273
Retención Renta
₲ 11.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-25-255611
Monto Contrato
₲ 552.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.999.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.995.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas