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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031768
Nro. de Timbrado
18124818
Monto de la Factura
₲ 46.614.596
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
27-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.485.486
IVA
₲ 4.237.690
Retención DNCP
₲ 162.727
Retención IVA
₲ 1.271.307
Retención Renta
₲ 1.695.076
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Graficos Tenondete S.A.
RUC
80069018-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23034-25-263112
Monto Contrato
₲ 46.614.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.614.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.485.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475359
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION PARA EL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior