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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017547
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 187.114.490
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.554.005
IVA
₲ 17.010.408
Retención DNCP
₲ 653.200
Retención IVA
₲ 5.103.122
Retención Renta
₲ 6.804.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23040-25-262259
Monto Contrato
₲ 187.114.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.114.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.554.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas