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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009064
Nro. de Timbrado
18295407
Monto de la Factura
₲ 210.960.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
05-02-2026
Fecha Emisión Cheque
06-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.798.830
IVA
₲ 19.178.182
Retención DNCP
₲ 736.442
Retención IVA
₲ 5.753.455
Retención Renta
₲ 7.671.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23040-25-262254
Monto Contrato
₲ 210.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.798.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas