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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Nro. de Timbrado
17256571
Monto de la Factura
₲ 299.000.000
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
31-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.928.945
IVA
₲ 27.181.818
Retención DNCP
₲ 1.043.782
Retención IVA
₲ 8.154.546
Retención Renta
₲ 10.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23040-25-261650
Monto Contrato
₲ 299.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.928.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465391
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE UPS SITIO SECUNDARIO, EXTENSIÓN GARANTÍA DE SITIOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO GGII PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios