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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Nro. de Timbrado
16893578
Monto de la Factura
₲ 1.699.301.833
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
31-12-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.585.232.335
IVA
₲ 154.481.985
Retención DNCP
₲ 5.932.108
Retención IVA
₲ 46.344.596
Retención Renta
₲ 61.792.794
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23040-25-261652
Monto Contrato
₲ 1.699.301.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.699.301.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.585.232.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465391
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE UPS SITIO SECUNDARIO, EXTENSIÓN GARANTÍA DE SITIOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO GGII PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios