Datos del Pago
Nro. de Factura
56/2022
Monto de la Factura
₲ 265.627.120
Nro. Solicitud de Transferencia
52481
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.564.612
Retención DNCP
₲ 1.062.508
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IBQ-INDUSTRIAS QUIMICAS S.A
RUC
E-0001003
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LI-12005-18-153714
Monto Contrato
₲ 8.097.978.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.582.825.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.582.825.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1