Datos del Pago
Nro. de Factura
56/2018
Monto de la Factura
₲ 449.056.540
Nro. Solicitud de Transferencia
71814
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.260.314
Retención DNCP
₲ 1.796.226
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXAM FANEXA S.A.M
RUC
1023249027
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LI-12005-18-153712
Monto Contrato
₲ 4.711.464.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.667.475.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.667.475.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1