Datos del Pago
Nro. de Factura
132/2020
Monto de la Factura
₲ 495.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.020.000
Retención DNCP
₲ 1.980.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXAM FANEXA S.A.M
RUC
1023249027
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LI-12005-18-153712
Monto Contrato
₲ 4.711.464.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.667.475.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.667.475.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1