Datos del Pago
Nro. de Factura
109/2022
Monto de la Factura
₲ 4.905.320
Nro. Solicitud de Transferencia
52221
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.885.699
Retención DNCP
₲ 19.621
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXAM FANEXA S.A.M
RUC
1023249027
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LI-12005-18-153712
Monto Contrato
₲ 4.711.464.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.667.475.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.667.475.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1