Datos del Pago
Nro. de Factura
051/18
Monto de la Factura
₲ 1.550.842.999
Nro. Solicitud de Transferencia
110615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.639.627
Retención DNCP
₲ 6.203.372
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXAM FANEXA S.A.M
RUC
1023249027
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LI-12005-18-153712
Monto Contrato
₲ 4.711.464.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.667.475.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.667.475.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1